广安市广播电视台2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）广安市广播电视台职能简介
广安市广播电视台由广安市文化广播电视和旅游局依法设立，市委宣传部领导，广安市文化广播电视和旅游局实行行政管理的事业单位。主要职责是：以宣传为中心，把握正确舆论导向，发展广播电视事业产业，从事广播电视节目制作、播出、转播、广播电视产业经营；广播电视研究，电视剧、专题片的拍摄（录制）、相关艺术制作等工作。
（二）广安市广播电视台2021年重点工作
我台将深入学习贯彻党的十九届五中全会和省委十一届八次全会精神，围绕中国共产党成立100周年和“十四五”规划起步之年这一主线，聚焦主流舆论宣传、紧扣广电发展要务，深化媒体融合创新，全力打造适应新形势发展的主流媒体。一是做好主题报道。紧扣市委、市政府中心工作，精心策划选题，开辟专题专栏，全面展示我市在推进高质量发展方面的举措成效；二是强化硬件建设。加快推进新业务用房和设施设备改造，为广播电视事业发展提供硬件保障；三是深化内部体制机制改革。按照科学管理、运转高效的原则，完善组织构架，配齐配好干部队伍；四是持续推进作风建设。做好以案促改和整改落实“后半篇文章”，修复好政治生态；五是优化经营结构。整合媒体资源，积极探索新经营模式，在抓好传统广告基础上，拓展活动、直播等业务，确保经营业绩稳中有进。
（一）突出意识形态阵地建设，努力构建舆论引导新局面。一是进一步突出主题宣传。重点围绕建党100周年、“十四五”开局之年这一主线，策划推出双城经济圈建设等主题报道。二是进一步强化舆论监督。继续发挥好《阳光问廉》《新闻零距离》《思源社区论坛》等渠道和平台的作用，形成监督声势。三是进一步提升外宣水平。积极借鉴省级台的报道手法和业务要求，尽可能多的将广安的正面形象在全省、中央媒体上予以报道展示，努力保持全省外宣排名领先优势。
（二）突出深化改革创新，努力打造媒体融合新平台。强化机制体制改革创新，坚持移动优先，拓展手机终端传播等渠道，打造传媒新业态，推进媒体融合发展。进一步整合新闻资源和力量，不断适应新形势，强化融合理念，抓好全台新闻事务的统筹管理，提升处理重大新闻事件的能力。
（三）突出市场竞争力提升，努力构建广电产业新模式。坚持立足广电、依托平台、整合发展，搞好经营创收。一是办好观众想看，适合当前新媒体渠道分发的产品，增强观众的粘合度。二是以“线上办节目、线下办活动”的模式，借助新媒体传播平台，举办各种活动。三是完善营销模式，扩大合作对象。
（四）突出新业务用房改造，努力建设符合现代传媒需求的新阵地。按照项目规划时间安排，提前衔接下一步工作，加快实施项目建设设计施工，确保按时搬迁。
（五）突出人才强台引领，努力建立内部管理新措施。围绕新闻宣传、产业经营两大主题，精心谋划适应广安广电融媒发展需要的组织管理架构和内部管理机制。坚持“培养人才、用好人才、留住人才”的原则，充分调动广大干部员工的创造热情和创业激情，大力营造团结和谐、实干兴业的良好氛围。
（六）突出安全播出要求，努力构建平安广电新保障。坚持底线思维、强化忧患意识，未雨绸缪，不留安全隐患。进一步健全完善节目审片制和安全播出责任制，加强监听监看，把好采编播流程等从源头到出口的每一个环节。及时做好安全播出系统等设备的更新维护，确保广播电视设备优质高效运转。
（七）突出全面从严治党，努力打造良好政治新生态。全力推进全面从严治党常态化制度化，重点抓好市纪委、市委巡察反馈意见的整改工作，牢固树立长期整改的思想，在全台营造风清气正、奋发有为的工作氛围。
二、部门预算单位构成情况
广安市广播电视台是财政定额补助的自收自支事业单位，内设部门13个，即：办公室、纪检（监察）室、财务部、人力资源部、总编室、电视报编辑部、新闻中心、社教中心、文艺中心、技术中心、网络中心、经营中心、保卫部。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，市广播电视台将所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1852.37万元，上年结转收入30万元。
（一）收入预算情况
市广播电视台2021年收入预算1882.37万元，其中：上年结转30万元，占1.59%；一般公共预算拨款收入1852.37万元，占98.41%。
（二）支出预算情况
市广播电视台2021年支出预算1882.37万元，其中：基本支出1832.37万元，占97.34%；项目支出50万元，占2.66%。
四、财政拨款收支预算情况
市广播电视台2021年财政拨款收支总预算1882.37万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1852.37万元，上年结转30万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1772.37万元，社会保障和就业支出60.00万元，卫生健康支出50.00万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
市广播电视台2021年一般公共预算当年财政拨款1852.37万元，较2020年预算数减少2.70万元，减少0.15%。。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
文化旅游体育与传媒支出1772.37万元，占94.16%；社会保障和就业支出60.00万元，占3.19%；卫生健康支出50.00万元，占2.65%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:2021年预算数为10.00万元，主要用于：单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:2021年年初预算数为51.09万元，主要用于：704发射台代理播出和设备维护费。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2021年年初预算数为1691.28万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化发展产业专项支出（项）:2021年年初预算数为20.00万元，主要用于：小平故里手机台和思源社区建设。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位保障基金（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年年初预算数为60.00万元，主要用于：单位养老保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年年初预算数为50万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市广播电视台2021年一般公共预算基本支出1882.37万元，其中：
人员经费1100.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、奖励金。
公用经费779.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出3.00万元，主要包括生活补助、奖励金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市广播电视台2021年“三公”经费财政拨款预算3.00万元，较2020年预算数减少0.05万元。其中：公务接待费3.00万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费较2020年预算数减少0.05万元，减少1.67%。
2021年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
市广播电视台2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2021年，市广播电视台无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年，市广播电视台安排政府采购预算5万元，主要用于办公物品和零星购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市广播电视台无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年市广播电视台整体支出共1882.37万元纳入绩效目标管理。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化发展产业专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
表6 2021年部门预算项目绩效目标
表7 2021年部门（单位）整体支出绩效目标
广安市广播电视台
2021年2月25日
